垫江县人大常委会办公室
2018年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
垫江县人大常委会办公室是垫江县人大常委会机关的法人单位。垫江县人大常委会的主要职责：保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会的决定决议在本行政区域内的遵守和执行；讨论、决定本行政区域重大事项；决定本级国家机关工作人员的任免；监督本级“一府一委两院”工作；联系本级人大代表，配合组织市人大代表活动；受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见等。
（二）单位构成。
垫江县人大常委会现有组成人员35人，其中驻会组成人员21人，包括主任1人、副主任5人、委员15人。县人大常委会下设办公室、法制委、财经委、城环委、人事代表工委、教科文卫工委、农业工委、预算工委、信访办。办公室下属事业单位信息中心未进行独立核实，纳入办公室预算管理。2017年末，机关实有人数52人，其中在职51人（行政41人、机关工勤5人、事业5人），离休1人。
二、部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入1191.7万元，一般公共预算财政拨款支出1191.7万元，比2017年增加290.75其中：基本支出1013.4万元，2017年增加264.05万元，主要是新成立委室人员增加较多，主要用于保障各委室在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出178.3万元，比2017年增加26.7万元，主要是二次人代会有选举任务，增加的会议费用于二次人代会等重点工作。
县人大办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算93.1万元，比2017年减少1.9 万元。其中：公务接待费43万元，比2017年减少2万元；公务用车运行维护费50.1万元，比2017年增加0.1万元；主要是单位严格执行公务接待、财务管理相关规定，严格“三公”经费支出。
三、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。2018年的机关运行经费财政拨款预算213.95万元，比2017年预算增加35.65万元，增长18.05
%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
2、2018年县人大办无政府采购预算支出情况。
3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款
178.3万元。
五、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附表：1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算财政拨款支出预算表
3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4、一般公共预算“三公”经费支出表
5、政府性基金预算支出表
6、部门收支总表
7、部门收入总表
8、部门支出总表
